Automotive · 2016
IATF-16949
Sistemi di Gestione per la Qualità Automotive
Standard specifico per il settore automotive che integra i requisiti ISO 9001 con requisiti aggiuntivi per la catena di fornitura automobilistica.
132 documenti totali
112 obbligatori per la norma
4 livelli gerarchici
Riepilogo per Livello
4
Livello 1
Politiche e Regolamenti
82
Livello 2
Procedure, Piani e Analisi
1
Livello 3
Istruzioni Operative
45
Livello 4
Moduli, Registri, Nomine e Allegati
Struttura Documentale Completa
Il pacchetto segue una struttura gerarchica a 4 livelli conforme alla norma IATF-16949. Ogni documento riporta le clausole di riferimento, la tipologia e viene generato con i dati della tua azienda, pronto per l'audit di certificazione.
Livello 1 — Politiche e Regolamenti
4 documentiDocumenti apicali: politiche aziendali, regolamenti interni e dichiarazioni di impegno della direzione.
| Codice | Titolo Documento | Tipo | Clausole | Obbl. |
|---|---|---|---|---|
| IATF-16949-L1-POL01 | Politica della qualità | Politica | clausola 5.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L1-POL02 | Politica di conservazione delle registrazioni | Politica | clausola 7.5.3.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L1-POL03 | Politica della qualità | Politica | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L1-REGL04 | Codice Etico e di Comportamento | Regolamento | 5.1.1.1 | Raccomandato |
Livello 2 — Procedure, Piani e Analisi
82 documentiProcedure operative, piani strategici e documenti di analisi che definiscono il funzionamento del sistema di gestione.
| Codice | Titolo Documento | Tipo | Clausole | Obbl. |
|---|---|---|---|---|
| IATF-16949-L2-PRO01 | Ambito del sistema di gestione della qualità | Procedura | clausola 4.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO02 | Processo documentato per la gestione dei prodotti relativi alla sicurezza del prodotto e dei processi di produzione | Procedura | clausola 4.4.1.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO03 | Responsabilità e autorità per garantire che i requisiti del cliente siano soddisfatti | Procedura | clausola 5.3.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PLAN04 | Piano di emergenza | Piano | clausola 6.1.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO05 | Obiettivi di qualità | Procedura | clausola 6.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO06 | Processo documentato per la gestione delle registrazioni di taratura/verifica | Procedura | clausola 7.1.5.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO07 | Processo documentato per l'identificazione delle esigenze di formazione, compresa la consapevolezza e il raggiungimento della consapevolezza | Procedura | clausola 7.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO08 | Processo documentato per verificare la competenza degli auditor interni | Procedura | clausola 7.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO09 | Processo documentato per motivare i dipendenti | Procedura | clausola 7.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO10 | Processo documentato per la revisione, la distribuzione e l'implementazione degli standard/specifiche di ingegneria del cliente | Procedura | clausola 7.5.3.2.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO11 | Procedura per la progettazione e lo sviluppo | Procedura | clausola 8.3.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO12 | Registrazione sulla revisione degli output di progettazione e sviluppo | Procedura | clausola 8.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO13 | Documentare un processo per identificare le caratteristiche speciali | Procedura | clausola 8.3.3.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO14 | Approvazione documentata del prodotto | Procedura | clausola 8.3.4.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO15 | Output di progettazione del processo di produzione | Procedura | clausola 8.3.5.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO16 | Approvazione o deroga documentata del cliente in merito alle modifiche di progettazione | Procedura | clausola 8.3.6.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO17 | Livello di revisione documentato di software e hardware come parte della registrazione delle modifiche | Procedura | clausola 8.3.6.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO18 | Processo documentato di selezione dei fornitori | Procedura | clausola 8.4.1.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO19 | Processo documentato per identificare e controllare i processi, i prodotti e i servizi forniti esternamente | Procedura | clausola 8.4.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO20 | Processo documentato per garantire la conformità ai requisiti legali e normativi dei processi, prodotti e servizi acquistati | Procedura | clausola 8.4.2.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO21 | Processo e criteri documentati per la valutazione dei fornitori | Procedura | clausola 8.4.2.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO22 | Caratteristiche del prodotto da produrre e del servizio da fornire | Procedura | clausola 8.5.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PLAN23 | Piano di controllo | Piano | 8.5.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO24 | Sistema di manutenzione produttiva totale | Procedura | clausola 8.5.1.5 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO25 | Processo documentato per controllare e reagire alle modifiche nella realizzazione del prodotto | Procedura | clausola 8.5.6.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO26 | Approvazione documentata da parte del cliente prima dell'implementazione della modifica | Procedura | clausola 8.5.6.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO27 | Processo documentato per la gestione dell'uso di metodi di controllo alternativi | Procedura | clausola 8.5.6.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO28 | Registrazione della conformità del prodotto/servizio ai criteri di accettazione | Procedura | clausola 8.6 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO29 | Registrazione della data di scadenza o della quantità autorizzata in concessione | Procedura | clausola 8.7.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO30 | Processo documentato per la conferma della rilavorazione | Procedura | clausola 8.7.1.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO31 | Registrazione sulla disposizione del prodotto rilavorato | Procedura | clausola 8.7.1.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO32 | Processo documentato per la conferma della riparazione | Procedura | clausola 8.7.1.5 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO33 | Registrazione dell'autorizzazione del cliente per la concessione del prodotto da riparare | Procedura | clausola 8.7.1.5 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO34 | Notifica al cliente della non conformità | Procedura | clausola 8.7.1.6 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO35 | Processo documentato per la disposizione del prodotto non conforme | Procedura | clausola 8.7.1.7 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PLAN36 | Programma di audit interno | Piano | clausola 9.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO37 | Processo di audit interno documentato | Procedura | clausola 9.2.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PLAN38 | Piano d'azione quando gli obiettivi di prestazione del cliente non vengono raggiunti | Piano | clausola 9.3.3.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO39 | Processo documentato per la risoluzione dei problemi | Procedura | clausola 10.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO40 | Processo documentato per determinare l'uso di metodologie a prova di errore | Procedura | clausola 10.2.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO41 | Processo documentato per il miglioramento continuo | Procedura | clausola 10.3.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO42 | Sicurezza del prodotto | Procedura | 4.4.1.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO43 | Taratura | Procedura | 7.1.5.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO44 | Formazione | Procedura | 7.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO45 | Competenza degli auditor interni | Procedura | 7.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO46 | Motivazione dei dipendenti | Procedura | 7.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO47 | Specifiche di ingegneria | Procedura | 7.5.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO48 | Progettazione e sviluppo | Procedura | 8.3.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO49 | Definizione delle caratteristiche speciali | Procedura | 8.3.3.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO50 | Selezione dei fornitori | Procedura | 8.4.1.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO51 | Processi in outsourcing | Procedura | 8.4.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO52 | Requisiti legali e normativi | Procedura | 8.4.2.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO53 | Monitoraggio dei fornitori | Procedura | 8.4.2.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO54 | Controllo delle modifiche | Procedura | 8.5.6.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO55 | Modifiche temporanee | Procedura | 8.5.6.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO56 | Controllo dei prodotti rilavorati | Procedura | 8.7.1.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO57 | Controllo dei prodotti riparati | Procedura | 8.7.1.5 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO58 | Disposizione dei prodotti non conformi | Procedura | 8.7.1.7 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO59 | Audit interno | Procedura | 9.2.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO60 | Risoluzione dei problemi | Procedura | 10.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO61 | Ambito del SGQ | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO62 | Eventuali documenti necessari per mantenere il funzionamento dei processi - Processi | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO63 | Eventuali documenti necessari per garantire che i processi siano eseguiti come previsto - Processi | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO64 | Obiettivi di qualità | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO65 | Verifica che il monitoraggio e le apparecchiature di misurazione siano idonei allo scopo - Taratura | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO66 | Benchmark di taratura standard, se non esiste uno standard riconosciuto a livello internazionale | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO67 | Verifica della competenza | Procedura | Matrice delle competenze, Rapporto sulle competenze | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO68 | Verifica che i processi vengano eseguiti come previsto | Procedura | Audit interno | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO69 | Verifica che prodotti e servizi siano conformi ai requisiti | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO70 | Prova che i requisiti per la progettazione e lo sviluppo siano stati soddisfatti | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO71 | Output del processo di progettazione e sviluppo | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO72 | Modifiche nella progettazione | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO73 | Dati necessari per garantire la tracciabilità, se richiesto | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO74 | Rilascio al cliente di prodotti o servizi, nonché del dipendente che ha autorizzato il rilascio | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-PRO75 | Azioni intraprese in relazione a non conformità di prodotti, servizi e processi di output, comprese eventuali concessioni | Procedura | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L2-ANL76 | Analisi del contesto e delle parti interessate | Analisi | 4.1, 4.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-PLAN77 | Piano di formazione annuale | Piano | 7.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-PLAN78 | Piano di audit interno | Piano | 9.2.1 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-PLAN79 | Piano di miglioramento continuo | Piano | 10.3 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-PRO80 | Procedura di gestione dei dati di prova dei materiali | Procedura | 8.6.5 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-PRO81 | Procedura per la gestione dei fornitori di servizi esterni | Procedura | 8.4.3.1 | Raccomandato |
| IATF-16949-L2-ANL82 | Analisi SWOT | Analisi | 4.1 | Raccomandato |
Livello 3 — Istruzioni Operative
1 documentoIstruzioni dettagliate passo-passo per attività operative specifiche sul campo.
| Codice | Titolo Documento | Tipo | Clausole | Obbl. |
|---|---|---|---|---|
| IATF-16949-L3-IO01 | Istruzioni operative per il controllo visivo | Istruzione Operativa | 8.6.6 | Raccomandato |
Livello 4 — Moduli, Registri, Nomine e Allegati
45 documentiModuli compilabili, registri di monitoraggio, nomine formali e allegati tecnici per le evidenze di audit.
| Codice | Titolo Documento | Tipo | Clausole | Obbl. |
|---|---|---|---|---|
| IATF-16949-L4-REG01 | Risultati dell'analisi dei rischi | Registro | clausola 6.1.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG02 | Registro delle azioni preventive | Registro | clausola 6.1.2.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG03 | Registrazioni dell'accettazione da parte del cliente di metodi di misurazione alternativi | Registro | clausola 7.1.5.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG04 | Registro di manutenzione e taratura | Registro | clausola 7.1.5.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG05 | Elenco degli auditor interni qualificati | Registro | clausola 7.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG06 | Informazioni documentate sulla competenza del formatore | Registro | clausola 7.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG07 | Informazioni documentate sulla consapevolezza dei dipendenti | Registro | clausola 7.3.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-ALL08 | Manuale della qualità | Allegato | clausola 7.5.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG09 | Registro dei reclami dei clienti | Registro | clausola 8.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG10 | Registrazioni del riesame dei requisiti del prodotto/servizio | Registro | clausola 8.2.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG11 | Informazioni documentate sull'autovalutazione della capacità di sviluppo del software | Registro | clausola 8.3.2.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG12 | Registrazioni sugli input di progettazione e sviluppo del prodotto | Registro | clausola 8.3.3.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG13 | Registrazioni sui requisiti di input di progettazione del processo di produzione | Registro | clausola 8.3.3.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG14 | Registrazioni dei controlli di progettazione e sviluppo | Registro | clausola 8.3.4 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG15 | Registrazioni degli output di progettazione e sviluppo | Registro | clausola 8.3.5 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG16 | Registrazioni delle modifiche di progettazione e sviluppo | Registro | clausola 8.3.6 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG17 | Registrazioni dei rapporti di audit di seconda parte | Registro | clausola 8.4.2.4.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG18 | Registrazioni di tracciabilità | Registro | clausola 8.5.2.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG19 | Registrazioni sulla proprietà del cliente | Registro | clausola 8.5.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG20 | Registrazioni del controllo delle modifiche alla produzione/erogazione del servizio | Registro | clausola 8.5.6 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG21 | Registrazione degli output non conformi | Registro | clausola 8.7.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG22 | Risultati del monitoraggio e della misurazione | Registro | clausola 9.1.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG23 | Risultati degli audit interni | Registro | clausola 9.2 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG24 | Risultati del riesame della direzione | Registro | clausola 9.3 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG25 | Risultati delle azioni correttive | Registro | clausola 10.1 | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-ALL26 | Manuale della qualità | Allegato | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG27 | Risultati del riesame dei requisiti di prodotto e servizio | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG28 | Risultati della valutazione, del monitoraggio delle prestazioni e della rivalutazione dei fornitori di terze parti | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG29 | Descrizioni del prodotto e del servizio, insieme alle attività da eseguire e ai risultati previsti | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG30 | Risultati di eventuali modifiche alla fornitura di prodotti e servizi | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG31 | Monitoraggio e misurazione delle attività e dei relativi risultati | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG32 | Verifica dell'attuazione del programma di audit e dei risultati dell'audit | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG33 | Risultati del riesame della direzione | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-REG34 | Verifica di eventuali non conformità, azioni intraprese per affrontarle e risultati di eventuali azioni correttive intraprese | Registro | — | Obbligatorio |
| IATF-16949-L4-ALL35 | Matrice di correlazione tra processi e clausole della norma | Allegato | 4.4 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-ALL36 | Organigramma aziendale | Allegato | 5.3 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-ALL37 | Job description e mansionari | Allegato | 7.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-MOD38 | Modulo di registrazione della formazione | Modulo | 7.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-MOD39 | Checklist per audit di prodotto | Modulo | 8.6.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-MOD40 | Checklist per audit di processo | Modulo | 9.2.2.3 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-REG41 | Rapporto di audit interno | Registro | 9.2.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-REG42 | Verbale di riesame della direzione | Registro | 9.3.3 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-MOD43 | Modulo per la gestione delle non conformità e azioni correttive | Modulo | 10.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-REG44 | Registro delle non conformità e azioni correttive | Registro | 10.2 | Raccomandato |
| IATF-16949-L4-NOM45 | Nomina del Rappresentante della Direzione per la Qualità | Nomina | 5.3.2 | Raccomandato |